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# Gérer un compte client sur le module Restaurant

# 🧾 Créer un compte client débiteur

Dans ce cas, il est nécessaire de **créer au préalable une fiche client** contenant toutes les informations relatives au **compte client débiteur** que vous souhaitez conserver.

Voici comment créer une fiche client ou société : [Créer une fiche client ou société](https://help.thais-pms.fr/fr/article/creer-une-fiche-client-ou-societe-1tcyhzh/)
Une fois cette fiche client créée, vous aurez la possibilité d'effectuer des transferts de vos commandes restaurant directement sur celle-ci.

### 🔄 Transférer des ventes sur une fiche client

Prenons l’exemple du client **« MERZAOU RESTO »** :
1. Sélectionnez les **ventes** à transférer.
2. Cliquez sur le pictogramme du **« bonhomme »**.
3. Recherchez le **nom du client**.
4. Cliquez sur la **ligne correspondante** pour transférer les ventes sur la **fiche client**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/b/b/a/bbba504d0a985800/image_1hu8u6b.png)

### 🧾 Solder l’ardoise d’un client

Une fois la **période de consommation terminée**, vous pouvez solder l’**ardoise** d’un client depuis le module **Resort** :
1. Rendez-vous dans l’onglet **Commandes**.
2. Sélectionnez la **fiche client** concernée pour afficher toutes ses commandes.
3. ⚠️ Veillez à **retirer ou filtrer les dates de consommation** au préalable afin de récupérer l’intégralité des commandes.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/b/b/a/bbba504d0a985800/image_1ga25qk.png)

### 💳 Facturation globale d’un client
Cette fonctionnalité est idéale pour les clients qui consomment à plusieurs reprises durant leur séjour (ex: bar, restaurant, spa) et qui souhaitent régler la totalité de leurs dépenses en une seule fois au moment du départ.
### 🛠️ Procédure de regroupement
1. Identifiez l'une des commandes du client sur votre interface.
2. **Cliquez sur cette commande** pour l'ouvrir et accéder au détail des prestations.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/b/b/a/bbba504d0a985800/image_1gg82bq.png)

Cliquez sur le bouton **"Rechercher des ventes / Arrhes".**


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/b/b/a/bbba504d0a985800/image_9ldjgg.png)

### ✅ Sélectionner et Facturer
Après avoir récupéré l'ensemble des ventes et des acomptes, il ne vous reste plus qu'à valider le document final.
### 🧾 Génération de la facture globale
1. Cochez les cases correspondant aux ventes que vous souhaitez inclure dans ce règlement. Le montant total se met à jour en temps réel.
2. Cliquez sur le bouton **"Créer la facture"**.
3. Le logiciel génère alors une facture unique regroupant toutes les commandes (Restaurant, Bar, Extras, etc.) pour ce même client.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/b/b/a/bbba504d0a985800/image_jpd5x0.png)

### ℹ️ Statut des ventes avant facturation

||| Avant la génération de la facture, ces ventes sont considérées comme « en cours », c’est-à-dire comme des ventes restantes à facturer.